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冶教中〔2022〕31号

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关于2021年度部门决算公开的说明

 

根据《2021年度国资委所属预算单位决算公开工作方案》和国资委《关于批复2021年度部门决算的通知》(国资委发管理〔2022〕53号)要求,现对冶金工业教育资源开发中心2021年度部门决算公开如下:

《冶金工业教育资源开发中心2021年度部门决算》公开稿

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冶金工业教育资源开发中心

2021年度部门决算

 

2022年8月

 

目录

 

第一部分 冶金工业教育资源开发中心概况 ......................................... 1

一、部门职责 .................................................................................................... 2

二、机构设置...................................................................................................... 2

第二部分 2021年部门决算表 ...................................................................... 3

一、收入支出决算总表 ................................................................................ 4

二、收入决算表 ............................................................................................... 5

三、支出决算表 ............................................................................................... 5

四、财政拨款收入支出决算总表 ............................................................ 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ............................................. 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ................................... 8

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ............... 9

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .............................. 9

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ................................... 9

 

第三部分 2021年部门决算情况说明....................................................... 10

一、收入支出决算总体情况说明 .......................................................... 11

二、收入决算情况说明 .............................................................................. 11

三、支出决算情况说明 .............................................................................. 12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ...................................... 12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ............................ 13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .................. 16

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 16

八、政府采购支出说明 .............................................................................. 17

九、国有资产占用情况说明 .................................................................... 18

 

第四部分 名词解释 ......................................................................................... 19


 

 

第一部分

冶金工业教育资源开发中心概况

 一、部门职责

冶金工业教育资源开发中心(含冶金工业青岛教育资源开发中心)(以下简称:教育中心)于1993年经中央编办批准成立。2000年机构改革经中央编办批准,为财政补助事业单位。先后隶属冶金工业部、国家冶金工业局、国家经济贸易委员会。现隶属于国务院国有资产监督管理委员会,由中国钢铁工业协会代管。

教育中心宗旨是为冶金行业发展提供教育咨询和信息服务。业务范围共六个方面:

(一)  负责冶金系统教育信息采集

(二)  冶金系统教育档案管理

(三)  冶金系统教育信息查询与咨询服务

(四)  冶金系统教育培训

(五)  冶金系统大学生实习工作组织与协调

(六)  冶金系统信息产品研制与开发。

二、机构设置

纳入冶金工业教育资源开发中心2021年部门决算的单位包括:冶金工业教育资源开发中心本级,冶金工业青岛教育资源开发中心、中国钢协职业培训中心、北京中外教育培训中心共计4个预算单位。

 

 

第二部分 2021年部门决算表

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注:教育中心无国有资本经营预算拨款收入,也无使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据

 

 

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收支总计1,473.15万元,与2020年度相比,收支总计各增加16.74万元,增加1.15%,主要是资源勘探信息等支出中其他国有资产监管支出增加。

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(三)财政拨款支出决算具体情况。

2021年度财政拨款支出年初预算为345.32万元,支出决算为435.56万元,完成年初预算的126.13%。其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。

年初预算为3.46万元,支出决算数为10.10万元,完成年初预算的291.91%。决算数大于预算数的主要原因是2021年退休经费减少,执行中按规定使用了以前年度结转资金。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为40.80万元,支出决算数为28.87万元,完成年初预算的70.76%。决算数小于预算数的主要原因是国资委核定2021年养老保险缴费基数下降,机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为20.40万元,支出决算数为14.44万元,完成年初预算的70.78%。决算数小于预算数的主要原因是国资委核定2021年职业年金缴费基数下降,机关事业单位职业年金缴费支出减少。

4.资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项)。

年初预算为232.66万元,支出决算数为329.97万元,完成年初预算的141.82%。决算数大于预算数的主要原因是2021年人员经费及公用经费拨款不足,执行中按规定使用了以前年度结转资金。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为32.00万元,支出决算数为36.41万元,完成年初预算的113.78%。决算数大于预算数的主要原因是2021年公积金拨款不足,且缴费基数上涨,公积金缴费支出增加,执行中按规定使用了以前年度结转资金。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。

年初预算为2.00万元,支出决算数为2.45万元,完成年初预算的122.50%。决算数大于预算数的主要原因是2021年提租补贴拨款不足,执行中按规定使用了以前年度结转资金。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

年初预算为14.00万元,支出决算数为13.32万元,完成年初预算的95.14%。决算数小于预算数的主要原因是2021年购房补贴支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出407.58万元,其中:

1.人员经费303.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

2.公用经费104.35万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.00万元,支出决算为1.18万元,完成预算的23.60%。决算数小于预算数的主要原因:一是受疫情影响,部分公务活动未能按计划开展;二是认真贯彻落实中央过“紧日子”的要求,从严控制“三公”经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.公务用车运行维护费

年初预算为4.00万元,支出决算数0.76万元,完成预算的19.00%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,公务出行减少。

公务用车运行维护费主要为燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、停车费。

2.公务接待费

年初预算为1.00万元,支出决算数0.42万元,完成预算的42.00%,决算数小于预算数的主要原因:一是受疫情影响,公务接待活动减少;二是认真贯彻落实中央过“紧日子”的要求,减少公务接待活动。

公务接待费主要用于教育中心与相关单位交流工作等发生的接待支出。2021年共接待6次,共计36人。

八、政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额25.96万元,其中:政府采购货物支出2.92万元,政府采购服务支出23.04万元。授予中小企业合同金额23.46万元,占政府采购支出总额的90.37%,其中:授予小微企业合同金额0.61万元,占政府采购支出总额的2.35%。

九、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,教育中心共有车辆3辆,全部为其他用车。

第四部分  名词解释

  

一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,主要是事业单位从事培训服务等专业业务取得的收入等。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是事业单位出租固定资产收入、存款利息收入等。

四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指单位离退休人员的经费支出。

五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

七、资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项):指单位用于其他国有资产监管方面的支出。

八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位按照比例为职工缴存的长期住房储金。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指单位按房改政策规定的标准,向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》,事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费支出:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

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